目 录
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
我校是北京市教育委员会直属的高等学校，属全额拨款公益二类事业单位。根据《北京市教育委员会关于将北京仪器仪表工业学校、北京二轻工业学校、北京市机械工业学校、北京市汽车工业学校、北京电子科技职业学院合并的通知》（京教计[2008]1号文件），于2008年1月建立新的北京电子科技职业学院。学校位于北京亦庄经济技术开发区凉水河一街9号。2015年8月，学校整体搬迁至亦庄校区，是北京经济技术开发区内唯一的高校。
学校的主要职责是：
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。学校主动服务首都“四个中心”功能建设，始终以人才为第一资源，以发展为第一要务，全面推进科学发展、创新发展、开放发展、协调发展，坚定不移地推进现代职业教育改革，全面建成首善标准、中国特色、世界一流的高等职业学院。学校开设有机械与电气类、汽车与交通类、艺术与设计类、电子与信息类、食品与生物类、经济与管理、航空维修类七大类核心专业。学校立足开发区服务首都融入京津冀，依托高精尖产业，坚持产教融合校企合作的办学模式，积极与开发区及北京市的相关行业、企业密切合作，开展科研及社会服务，为经济社会发展提供高技能的人力资源。
机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）
根据北京市编办《关于同意为北京电子科技职业学院核定内设管理机构和处级领导职数限额的函》（京编办事〔2013〕6号），学校现有内设机构20个，分别为学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、离退休处合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）、党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、质量办、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处 、资产处、后勤基建处。
（三）人员构成情况
北京电子科技职业学院事业编制995人，实际 864人；聘用人员0人。
离退休人员1377人，其中：离休12人，退休1365人。
全日制在校生6639人，高职学生5353人，贯通培养学生1286人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算64522.50万元，比2021年69087.47万元减少4564.97万元，减少6.61%。其中：
本年财政拨款收入52042.39万元,比2021年52469.19万元减少426.80万元，减少了0.81%，基本与2021年持平；
本年其他资金收入6744.93万元,比2021年6716.23万元增加28.7万元，基本与2021年持平，其中，其他资金收入中，本年财政专户管理的事业收入4964.63万元，比2021年4108.47万元增加856.16万元，主要原因是招生人数增加，学、宿费收入增加；本年事业收入700万元，比2021年835万元减少135万元，主要原因是科研横纵向课题收入减少；本年事业单位经营收入108万元，比2021年300万元减少192万元，主要是由于疫情原因，经营收入减少；本年其他收入972.31万元，比2021年1472.77减少500.46万元，主要原因是按照上级要求学生资助中心拨付的学生资助经费不纳入学校收入预算。
上年结转结余资金5735.18万元比2021年9902.06万元减少4166.87万元，主要是2021年项目执行进度较好，需要结转执行的项目数量减少，导致结账资金减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算64522.50万元，比2021年69087.47万元减少4564.97万元，减少6.61%。
基本支出预算54663.19万元，占总支出预算84.72%，比2021年54904.32万元减少241.13万元，减少0.44%，基本与2021年持平。项目支出预算9859.32万元，比2021年14183.16万元，减少4323.84万元，减少30.49%，减少主要原因是项目执行已完结，需要继续结转使用的项目支出减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
学校预算项目支出按照“十四五”发展规划及教育部、财政部批复的《中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务书》及建设方案，和学校《2022年工作要点》为依据，重点支持学校“双高”“特高”“提质培优”等各项建设任务。具体支出方向包括：1.构建高质量人才培养体系，聚焦育人方向、推进“思政课程”与“课程思政”协同育人、提升思想政治和德育工作质量、深化“三教”改革、推进专业和课程建设、落实招生就业“一把手”工程等；2.推进学校事业高质量发展，聚焦申办职业本科、高质量推进“双高”“特高”“提质培优”等重大专项建设、推进学校内部质量保证体系完善、落实人才强校战略、打造可持续发展教师队伍等；3.提升科技创新和服务社会发展能力，聚焦链接创新生态，提升科技和技术服务水平、推进国际化办学等；4.提高学校治理水平和服务保障能力，聚焦提升校园环境和服务保障水平、提升信息化建设水平、加强学校文化建设和文明校园创建等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京电子科技职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算57万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加40.25万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数43.2万元，比2021年预算数0万元增加43.2万元，主要原因：2022年因公出国（境）费用增加非教学、科研人员因公出国（境）费用的支出导致增加。2022年因公出国（境）费用主要用于出国调研、考察国际合作项目、出国交流、培训等方面的因公出国支出。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与去年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.8万元，其中：公务用车加油4.6万元，公务用车维修4.6万元，公务用车保险3.7万元，其他0.9万元。比2021年预算数16.75万元减少2.95万元，主要原因是加油卡和ETC卡有结余，故2022年预算减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京电子科技职业学院政府采购预算总额8139.83万元，其中：政府采购货物预算5393.63万元，政府采购工程预算6.43万元，政府采购服务预算2739.77万元。
（二）政府购买服务预算说明
无
（三）机关运行经费情况说明
无
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京电子科技职业学院填报绩效目标的预算项目38个，占全部预算项目38个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8443.69万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，学校共有车辆10台，共计266.80万元。其中公车改革保留车辆（正常行驶）7辆，合计181.55万元；2017年公车改革取消待处置车辆3辆，合计85.25万元；单位价值50万元以上的通用设备118台（套），共计10850.21万元；单位价值100万元以上的专用设备12台（套），共计2711.77万元。
6、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京电子科技职业学院2022年度单位预算报表
